IATF 16949:2016 to bardzo złożona norma. Wymagana dokumentacja IATF jest kluczowa dla skutecznego zarządzania jakością w organizacji i zapewnienia spełnienia wymagań standardu.
Co to jest IATF 16949
Skrót IATF rozwija się jako International Automotive Task Force, a tłumaczy się to na język polski jako Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Motoryzacji.
Jest to specyfikacja techniczna, która łączy i systematyzuje wymagania istniejących już systemów zarządzania (amerykańskich, niemieckich, włoskich, francuskich). Celem normy jest spowodowanie, aby łańcuch dostaw był jak najbardziej stabilny i niezachwiany.
Dokumentacja Systemu Zarządzania IATF 16949
Ze względu na złożoność tematu, pełna lista dokumentów wymaganych wraz z odniesieniami do punktów normy oraz lista niewymaganej dokumentacji będzie do znalezieniu w pliku Excel, do którego dostęp daję Ci poniżej.
Należy pamiętać, że dokumentacja wymagana przez IATF 16949 powinna być dostępna dla wszystkich pracowników organizacji, a także podlegać regularnym aktualizacjom i przeglądom. Wymagania te mają na celu zapewnienie skutecznego zarządzania jakością i spełnienia wymagań standardu IATF 16949.
Jakie udokumentowane informacje powinien zawierać System Zarządzania Jakością w Motoryzacji IATF 16949 w organizacji?
| Obowiązkowe dokumenty |
| Zakres Systemu Zarządzania |
| Udokumentowany proces Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobów i procesami wytwarzania wyrobów |
| Polityka jakości |
| Role, odpowiedzialności i uprawnienia zapewniające spełnienie wymagań klienta |
| Cele jakościowe i plany ich osiągnięcia |
| Udokumentowany proces Zarządzanie zapisami z wzorcowania i weryfikacji |
| Udokumentowany proces Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, w tym świadomość i osiąganie świadomości |
| Udokumentowany proces Weryfikacja kompetencji audytorów wewnętrznych |
| Udokumentowany proces Motywowanie pracowników |
| Księga jakosci |
| Polityka przechowywania zapisów |
| Udokumentowany proces Przegląd, dystrybucja i wdrażanie standardów i specyfikacji technicznych klienta oraz rewizji |
| Udokumentowany proces Projektowanie i rozwój |
| Udokumentowany proces Identyfikacja charakterystyk specjalnych |
| Udokumentowany proces Wybór dostawcy |
| Udokumentowany proces Identyfikacja i kontrola zleconych na zewnątrz procesów, produktów i usług |
| Udokumentowany proces Zapewnienie zgodności z wymaganiami ustawowymi i regulacyjnymi zakupionych procesów, produktów i usług |
| Udokumentowany proces Ocena i kryteria oceny wyników dostawcy |
| Udokumentowany proces Nadzór i reagowanie na zmiany wpływające na realizację wyrobu |
| Udokumentowany proces Nadzór nad stosowaniem alternatywnych metod kontrolnych |
| Udokumentowany proces Zatwierdzanie czynności związanych z przerabianiem |
| Udokumentowany proces Zatwierdzenie czynności związanych z naprawianiem |
| Udokumentowany proces Postępowanie z wyrobem niezgodnym, który nie podlega ani przerabianiu, ani naprawom |
| Udokumentowany proces Audity wewnętrzne |
| Udokumentowany proces Rozwiązywanie problemów |
| Udokumentowany proces Stosowanie metod error-proofing |
| Udokumentowany proces Ciągłe doskonalenie |
| Obowiązkowe zapisy |
| Wyniki analizy ryzyka |
| Zapisy Działania zapobiegawcze |
| Plany awaryjne |
| Zapis Akceptacja przez klienta alternatywnych metod pomiarowych |
| Zapis Utrzymanie i wzorcowanie wyposażenia pomiarowego* |
| Zakres działania laboratorium wewnętrznego |
| Zapis Kompetencje |
| Lista kwalifikowanych audytorów wewnętrznych |
| Udokumentowane informacje o kompetencjach trenera |
| Udokumentowane informacje o świadomości pracownika |
| Rejestr reklamacji klienta |
| Zapis Wymagania dotyczące wyrobów i usług – wyniki przeglądu i wszystkie nowe wymagania klienta |
| Udokumentowane informacje na temat samooceny zdolności w zakresie rozwoju oprogramowania |
| Zapis Dane wejściowe do projektowania i rozwoju |
| Zapis Wymagania wejściowe do projektowania wyrobu |
| Zapis Wymagania wejściowe do projektowania procesu wytwarzania |
| Zapis Nadzór nad projektowaniem i rozwojem |
| Zapis Udokumentowane zatwierdzenie wyrobu |
| Zapis Dane wyjściowe z projektowania i rozwoju |
| Zapis Dane wyjściowe z projektowania procesu wytwarzania |
| Zapis Zmiany w projektowaniu i rozwoju |
| Zapis Zatwierdzenie lub zgoda na odstępstwo klienta jeśli tego wymaga, przed wdrożeniem zmiany. |
| Zapis Udokumentowany poziom wersji oprogramowania i sprzętu będący elementem składowym zmiany |
| Zapis Kryteria oceny oraz zatwierdzenia dostawców |
| Zapis Raporty audytów drugiej strony |
| Zapis Właściwości produktu lub usługi |
| Plan kontroli |
| System Kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu |
| Zapisy Identyfikowalność |
| Zapisy Własność klienta |
| Zapis Nadzór nad zmianami |
| Udokumentowana akceptacja przez klienta przed wdrożeniem zmiany |
| Zapis Zwolnienie wyrobów i usług |
| Zapis Niezgodność |
| Zapis Daty wygaśnięcia zezwolenia na odstępstwo i wytworzenia określonej w zezwoleniu liczby wyrobów |
| Udokumentowana informacja o liczbie, sposobie postępowania, daty, danych dotyczących identyfikowalności wyrobów przerabianych |
| Zapis Pozwolenia klienta na odstępstwo dla wyrobu |
| Powiadomienie klienta o niezgodności |
| Zapis Wyjścia niezgodne |
| Zapis Wyniki monitorowania, pomiarów, analizy i oceny |
| Zapis Program audytów i wyniki audytów |
| Zapis Wyniki przeglądu zarządzania |
| Plan działania w przypadku niespełnienia celów wydajności klienta |
| Wyniki działań naprawczych |
| Zapisy Niezgodności, działania korygujące i wyniki działań korygujących |
Dokumentacja nieobowiązkowa
Jeśli istnieje szansa, że proces nie zostanie przeprowadzony zgodnie z planem, można go udokumentować. W wielu przypadkach, jest to najlepszy sposób na zapewnienie niezawodnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Motoryzacji.
W Excelu który możesz ściągnąć ponizej, wylistowałam również często używane, nieobowiązkowe dokumenty, wraz z odniesieniami do normy.
Podsumowanie + darmowy Excel
Podsumowując, mam nadzieję, że zawartość artykułu i dostęp do listy pomoże Ci w swojej pracy.
W sekcji Download znajdziesz darmowy Excel z listą obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów w IATF 16949:2016, wraz z podpunktami normy. Dodatkowo, na pomarańczowo zaznaczyłam podpunkty z normy ISO 9001:2015, ponieważ jest to norma na której opiera się cały IATF.
Do następnego wpisu!
A jak będziesz miał/miała ochotę, zajrzyj do innych wpisów dotyczących obowiązkowych i nieobowiązkowych dokumentów w Systemach Zarządzania.
Image by macrovector on Freepik